In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.
| Raming begrotingsjaar voor wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Verschil realisatie versus begr. na wijz. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | |||||||||
| Baten | 32.624 | 33.170 | 33.045 | -126 | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 32.624 | 33.170 | 33.045 | -126 | |||||
| Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
| Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
| Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten | 32.624 | 33.170 | 33.045 | -126 |
Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen.
Corona werkzaamheden (voordeel € 26.000)
In de twee programmajournaals van Noaberkracht over 2020 is in het coronahoofdstuk aangegeven dat er een kanttekening geplaatst moest worden bij de tabellen met extra kosten en besparingen als gevolg van corona. Dit had te maken met nog niet gedeclareerde overuren en werk dat is blijven liggen. Door de verschillende organisatieonderdelen is een inventarisatie gedaan van overuren die gemaakt zijn en die nog niet opgenomen waren in de tabellen. Daaruit kwam een bedrag van €26.000 aan nog niet gedeclareerd overwerk. Dit bedrag is in rekening gebracht bij beide gemeenten. In hoofdstuk 4 van deze jaarrekening is dit bedrag ook terug te vinden.
Lagere doorberekening sport aan gemeenten met betrekking tot Dorper Esch (€10.000 nadeel)
Dit betreft een lagere bijdrage van de gemeente Dinkelland als gevolg van minder kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de Dinkellandse binnensportaccommodaties en zwembaden.
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is in de toelichting op de programmarekening.