12. Financiële begroting

Toelichting op verklaring en dekking

 

Lagere salarislasten

De verwachte salarislasten voor 2021 zijn €248.063 lager dan het bedrag dat opgenomen was voor 2021. In het tweede programmajournaal van 2019 zijn de salarislasten meerjarig opgehoogd met €375.000, gedekt uit de flexibele schil. Nu blijkt dat deze ophoging voor 2021 deels niet nodig is. Dit komt onder andere door mensen die uit dienst zijn gegaan of urenverminderingen. Het bedrag van €248.063 wordt in de flexibele schil gestort.

 

Teveel doorberekend cao verhoging

In het tweede programmajournaal van 2019 is de meerjarige doorwerking van de nieuwe cao opgenomen. Nu de werkelijke salarislasten van 2021 bekend zijn, blijkt dat het bedrag dat doorberekend is aan beide gemeenten te hoog is. De lasten door de nieuwe cao zijn namelijk lager dan in eerste instantie ingeschat is. Het bedrag dat teveel is ontvangen van beide gemeenten (in 2021 €172.674) wordt volgens de verdeelsleutel terugbetaald.

 

Afschrijvingslasten auto handhaving

Het team Toezicht en handhaving Openbare Ruimte (THOR) maakte al enige jaren gebruik van een voor hun taak uitgerust voertuig, bouwjaar 2007. De oude personenauto had een aantal beperkingen die regelmatig tot vervelende situaties leidden. Ook vertoonde de auto regelmatig mankementen waardoor inzet beperkt werd. Om deze reden is er voor team handhaving een nieuwe auto aangeschaft. De oude auto stond in de boeken van de gemeenten, omdat deze aanschaft was voor de vorming van Noaberkracht. Omdat de nieuwe auto aangeschaft is door Noaberkracht, worden de jaarlijkse kosten voor deze auto doorberekend aan beide gemeenten volgens de verdeelsleutel.

 

Mutaties openbare ruimte

Het voordeel van €23.112 houdt verband met verschillende mutaties binnen openbare ruimte, waaronder:

• bijstelling budget huur panden SPD: Op basis van de huidige huurovereenkomsten met de gebouweigenaren kan de raming structureel verlaagd worden naar €45.000. Dit betekent een voordeel van €13.537. Het betreft de huur van het gebouw aan de Hanzeweg en op Echepoel. Deze gebouwen behoren tot 'steunpunten' voor de buitendienst SPD.
• vervallen budget kolkenzuigen: Het budget kolkenzuigen (€17.112) kan structureel komen te vervallen, omdat deze werkzaamheden rechtstreeks zijn aanbesteed door beide gemeenten. In de gemeenten zijn ook de budgetten ondergebracht.
• verhoging verzekeringspremies en motorrijtuigenbelasting tractie/SPD: De premiestijging voor de motorrijtuigenverzekering is veroorzaakt door enerzijds de schadelast van de afgelopen jaren en anderzijds door de aanschaf van nieuwe tracties (onder andere: vrachtwagen en tractor). Ook zijn de budgetten van de motorrijtuigenbelasting aangepast op het huidige wagenpark.

 

Werkbudget informatieveiligheid & privacy

In het hoofdstuk Digitale ambities en informatieveiligheid is onder 6.3 toegelicht welke activiteiten er in 2021 plaatsvinden op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Om deze acties uit te kunnen voeren wordt een incidenteel werkbudget gevraagd van €10.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de flexibele schil.