11. Financiële begroting

Toelichting op verklaring en dekking

Cao verhoging

Er is een nieuwe Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2025.  In deze CAO zit een loonvoorstel van 4,75% per 1 januari 2024 en vervolgens nog een verhoging van 1,25% er 1 oktober 2024. In de meerjarenbegroting van NK was rekening gehouden met een stijging van 1,5%. Per saldo dus een nog niet geraamde en verwerkte stijging van de loonkosten met 4,5%. De totale kosten hiervan bedragen € 1.523.000.  Deze kosten worden als volgt doorberekend naar de beide gemeenten:

• Dinkelland € 874.438 (inclusief Dorper Esch - € 36.720)
• Tubbergen € 648.915

De totale gevolgen van de nieuwe CAO gemeentepersoneel kunnen door de beide gemeenten worden opgevangen binnen de beschikbare stelposten voor looncompensatie.

Prijsindexaties Noaberkracht

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen krijgen vanuit de rijksbijdrage een compensatie voor de prijsindexaties. Een deel van deze prijsindexaties zit in Noaberkracht, aangezien Noaberkracht onder andere ICT en facilitaire taken uitvoert voor beide gemeenten. De prijsindexaties binnen Noaberkracht kunnen dan ook ten laste gebracht worden van de budgetten die beide gemeenten ontvangen van het Rijk. Voor 2025 is de verwachte prijsindexatie binnen Noaberkracht €120.000. 

Beleidsadviseur veiligheid, toezicht en handhaving en omgevingswet

Binnen de afdeling Publieke Dienstverlening is er sprake van een grote inhoudelijke diversiteit en complexiteit. Bij het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid zien we steeds grotere en complexere thema’s op ons af komen die integraal moeten worden opgepakt. Met de huidige samenstelling van het team Toezicht en Handhaving kan er onvoldoende kwaliteit worden gegarandeerd en geborgd. Momenteel komen er veel wetten en ontwikkelingen op ons af en we lopen het risico dat er aan de voorkant te weinig vanuit een domein-overstijgende blik keuzes gemaakt worden. Hiervoor willen we  een senior-adviseur aantrekken om kwalitatief inhoudelijk het organisatieonderdeel te versterken op de beleidsterreinen veiligheid, handhaving en toezicht. Het gaat hierbij naast tactische/operationele beleidsadvisering ook om een bijdrage om strategische keuzes te kunnen maken. We zien dat de betreffende beleidsterreinen nog onvoldoende aangehaakt zijn op het Huis van de Omgevingswet om een integrale benadering van vraagstukken te borgen. Daarnaast ligt er een opgave waar het gaat om de coördinatie van het Bibob-beleid. In de beide gemeenten is in de vorm van een stelpost rekening gehouden met extra structurele inzet vanuit Noaberkracht door de Omgevingswet.

Backoffice Participatiewet

Tot 1 januari 2024 lieten de gemeenten Dinkelland en Tubbergen de backoffice van de participatiewet uitvoeren door de gemeente Oldenzaal. Per1 januari 2024 voert Noaberkracht de backoffice van de participatiewet uit voor Dinkelland en Tubbergen. De personele inzet bedraagt 1,88 fte . De kosten hiervan ten bedrage van € 159.750 zijn met ingang van het jaar 2024 reeds ten late gebracht van de budgetten van de beide gemeenten.  Daarnaast brengt de uitvoering van de backoffice door Noaberkracht de volgende kosten met zich mee:

• ICT kosten voor softwarepakketten: € 35.060
• Extra kosten voor abonnementen: € 50.000

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben in hun begrotingen budgetten opgenomen voor de backoffice van de participatiewet. Bovenstaande kosten kunnen gedekt worden uit deze budgetten. Het restantbudget dat daarna overblijft levert een structureel voordeel op van € 94.000  en komt ten gunste van het saldo van de beide gemeentebegrotingen.

Aanstellen archivaris

In de begroting 2024 is al vermeld dat invoering van de nieuwe Archiefwet gevolgen heeft, nl. de aanstelling van een archivaris voor 0,2 FTE. Dit was een schatting omdat feitelijke aanwijzingen ontbraken. Deze ligt er nu wel concreet: voor de Gemeente Dinkelland 0,5 FTE en de gemeente Tubbergen 0,25 FTE. Alle gemeentes zijn ingeschaald naar inwoneraantal en op basis hiervan is een verdeling gemaakt. Vanuit Archiefbeheer betekent het werken voor 2 gemeentes en de organisatie NK dat er 3 archieven onderhouden moeten worden. Dit vraagt meer beheer dan het werken voor 1 organisatie. In regionaal verband vinden trainingen plaats. De Archiefinspectie houdt toezicht en voert controles op de kwaliteit van de archieven.

Vitaliteit

Noaberkracht wil een vitale organisatie zijn met vitale medewerkers. Om hier (extra) op in te kunnen zetten is budget nodig. Er wordt hiervoor een structurele bijdrage van in totaal €20.000 per jaar gevraagd van Dinkelland en Tubbergen.

Arbeidsmarktcommunicatie

Noaberkracht wil (extra) inzetten op arbeidsmarktcommunicatie. Er is een recruiter aangesteld en deze is procesgeld nodig. Hiervoor wordt een structurele bijdrage van in totaal €30.000 per jaar gevraagd van Dinkelland en Tubbergen.

Formatie welzijn

We willen de beleidsadvisering op welzijn verbeteren en intensiveren. Er is onvoldoende  beleidscapaciteit om te anticiperen op ontwikkelingen in het welzijnsveld en deze te vertalen naar afspraken met de uitvoerende partijen op welzijn zoals de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) en Wijkkracht. Daarnaast zijn we momenteel onvoldoende in staat om hetgeen ontwikkeld is in het programma Positieve Gezondheid te borgen in de lijnorganisatie. Schakel en de dorpsondersteuners zijn hier voorbeelden van. Er is geen ruimte binnen de huidige formatie om deze taken te beleggen. Het versterkt de beleidsvorming door deze taken bij één persoon neer te leggen. Het langer laten liggen van deze taken zullen tot knelpunten leiden in het zogenaamde voorliggende veld. En daar zetten we nu juist op in om de groei aan zorgvraag te beperken.

Areaalaanpassing organisatie

De organisatie Noaberkracht is groeiende. Ook afgelopen jaar is het aantal medewerkers toegenomen. Dit betekent iets voor de kosten op het gebied van onder andere ICT, denk aan kosten voor een laptop, smartphone en softwarelicenties. Hiervoor wordt een structurele bijdrage van in totaal €39.600 per jaar gevraagd van Dinkelland en Tubbergen.