Personeel
Verhoging bijdrage personeelsverenging
De afgelopen jaren is het aantal medewerkers toegenomen. Veel van deze medewerkers zijn lid geworden van de personeelsvereniging. De werkgever doet ook een bijdrage aan de personeelsvereniging. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de totale ledenbijdrage. Omdat deze ledenbijdrage de afgelopen jaren toegenomen is door een stijging van het aantal leden, is de begrote werkgeversbijdrage niet meer toereikend. Het budget voor de werkgeversbijdrage aan de personeelsvereniging wordt daarom opgehoogd met €8.000 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil. Meerjarig is deze budgetverhoging meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt het budget ook in 2022 verhoogd.
Beëindiging detachering - verlaging inkomst
Een medewerker van Noaberkracht werd jarenlang gedetacheerd. De inkomst was dan ook structureel opgenomen in de begroting. Nu wordt de detachering beëindigd, dus de inkomst wordt uit de begroting gehaald. Dit levert een nadeel op van €11.038 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil. Meerjarig is de verlaging van deze inkomst meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt de verlaging ook in 2022 opgenomen.
Verhoging budget contributies
De contributiekosten voor onder andere de werkgeversvereniging samenwerkende gemeenten, bijdrage Industriële Kring Twente, Federatie Nederlandse Vakbeweging en de Licentie HR21 zijn de laatste jaren toegenomen. Om het budget voor arbeidsvoorwaarden gerelateerde contributies weer op peil te krijgen wordt deze opgehoogd met €21.460 per jaar. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten). Meerjarig is deze budgetverhoging meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt het budget ook in 2022 verhoogd.
Budget bestuur Noaberkracht
Het bestuur van Noaberkracht maakt kosten voor onder andere huur van externe vergaderruimte voor bijeenkomsten, inhuur van externen voor ondersteuning en begeleiding en teambuilding. Hiervoor was in de begroting van Noaberkracht geen apart budget opgenomen. Er wordt een budget opgenomen voor het bestuur van Noaberkracht van €5.000 per jaar. Deze kosten worden doorbelast naar beide gemeenten. Meerjarig is dit budget meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt het budget ook in 2022 opgenomen.
Cao verhoging salarissen
In de nieuwe cao is een salarisstijging opgenomen van 1,5% per december 2021 en 2,4% per april 2022. In de begroting van Noaberkracht wordt standaard rekening gehouden met een salarisstijging van 1,5% per jaar (ook meerjarig). Per saldo is de extra verhoging als gevolg van de nieuwe cao 2,4% (3,9%-1,5%). De kosten voor de extra cao verhoging ter hoogte van €492.304 voor 2022 worden ten laste van de stelpost loonindexaties gebracht (bij de beide gemeenten). Meerjarig is de cao verhoging opgenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht.
Werkgeverslast eenmalige uitkering
In de nieuwe cao is ook de uitbetaling van een eenmalige uitkering opgenomen. Deze uitkering van €1200 naar rato had betrekking op 2021, maar is uitbetaald in februari 2022. De uitkering is meegenomen in de jaarrekening 2021 van Noaberkracht, maar hierbij is nog geen rekening gehouden met de werkgeverslasten van €60.000. Omdat dit een gevolg is van de nieuwe cao, worden de werkgeverslasten van de eenmalige uitkering doorbelast naar beide gemeenten.
Huisvesting
Energielasten
In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met mogelijk hogere kosten voor energie. Gezien de huidige marktprijzen is het aannemelijk dat er in 2022 een overschrijding zal zijn op de energiekosten (gas en elektra). Op dit moment is nog moeilijk in te schatten wat de omvang van deze eventuele overschrijding zal zijn. In het 2e programmajournaal komen we hierop terug. Eventuele prijsverhogingen worden dan ten laste gebracht van de stelpost prijsindexaties (bij beide gemeenten).
ICT
Doorontwikkelingsbudget
De stand van het doorontwikkelingsbudget voor eDienstverlening is momenteel €24.910. In januari 2022 is € 8.400 gebruikt voor koppeldienst eDiensten Burgerzaken. De stand van het doorontwikkelingsbudget voor software is momenteel € 5.381. Deze budgetten zijn beide structureel jaarlijks beschikbaar voor doorontwikkeling op het gebied van ICT.
Prijsindexatie ICT
In de begroting 2023 van Noaberkracht is een prijsstijging voor ICT opgenomen van in totaal €40.000. De kosten zijn vanaf 2023 structureel ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten). Als gevolg van alle ontwikkelingen wereldwijd, zien wij de ICT kosten in 2022 ook al aanzienlijk stijgen. Vandaar dat het voorstel is om de meerjarig opgenomen indexatie van €40.000 ook op te nemen in het jaar 2022. Deze kosten worden dan ook in 2022 ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).
Vrijval afschrijvingslasten
Door kritisch te kijken naar de economische levensduur van ICT hardware, konden we weer een aantal investeringen een jaar (of langer) vooruit schuiven. Hierdoor valt er dit jaar €242.000 incidenteel aan afschrijvingslasten vrij. Een deel daarvan, €48.000, willen we inzetten voor het afsluiten van een aanvullend 1-jarig onderhoudscontract voor hardwarecomponenten. In verband met het uitstellen van de vervanging van de 2x EMC Unity in de serverruimten in Tubbergen en Denekamp moet het onderhoudscontract met 1 jaar verlengd worden. Het is namelijk de bedoeling om deze 2x EMC en de overige hardwarecomponenten die momenteel ook in de server-ruimten in Tubbergen en Dinkelland geplaatst zijn, in 2023 in één geheel te gaan vervangen. De reden hiervoor is dat er een nieuwe techniek beschikbaar is waarin de meeste huidige losse componenten in één technische oplossing kunnen worden samengebracht. Dit vergt een forse investering die Europees moet worden aanbesteedt. De huidige hardware komt voort uit meerdere investeringskredieten verspreid over verschillende jaren. Om de kosten van de vervanging in één keer te kunnen dekken is het noodzakelijk dat de verschillende investeringskredieten worden samengevoegd. Dit kan pas in het begrotingsjaar 2023. Voor 2022 betekent dit dat er voor een aantal hardwarecomponenten een aanvullend onderhoudscontract moet worden afgesloten.
De overige incidenteel vrijvallende afschrijvingslasten van €194.000 worden gestort in de flexibele schil van Noaberkracht.
Hybride vergaderen raadszalen
Dinkelland en Tubbergen hebben de wens om de raadszalen in beide gemeentehuizen geschikt te maken voor hybride vergaderen. Hiervoor moet een investering gedaan worden van €29.000 (installatie en hardware). De investering wordt afgeschreven in 5 jaar wat maakt dat de afschrijvingslasten €5.800 per jaar bedragen. Daarnaast wordt er een servicecontract afgesloten voor het jaarlijks onderhoud. Kosten hiervoor zijn €1.500 per jaar. De investering wordt gedaan door Noaberkracht en ook het onderhoudscontract komt op naam van Noaberkracht. De totale kosten van €7.300 per jaar worden volgens de verdeelsleutel doorbelast aan beide gemeenten.
Tractie
Geen financiele ontwikkelingen.
Goederen en diensten, overige
Prijsindexatie vakliteratuur
Een groot deel van de abonnementen op vakliteratuur zijn in beheer bij een tussenpersoon. Dit scheelt medewerkers van Noaberkracht veel tijd en dus geld. Deze tussenpersoon berekent een percentage van de kosten voor abonnementen die bij hun in beheer zijn door als vergoeding voor hun dienst. De kosten van vakliteratuur zijn de afgelopen jaren gestegen, maar het budget is niet geindexeerd. Dat willen we nu rechttrekken. De indexatiekosten voor vakliteratuur plus de indexatie voor kosten van de tussenpersoon bedragen samen €25.000. Deze kosten worden per 2022 structureel ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).
Projecten
De voorbereiding op het project “Omgevingswet” is in 2018 gestart. De implementatiekosten van dit project lopen door in 2022. De beide gemeenten hebben in de begroting van 2022 besloten gezamenlijk een aanvulling te doen van €75.000 op het projectbudget in Noaberkracht.