Strategische personeelsplanning
Een van de instrumenten die we in het kader van organisatieontwikkeling gebruiken om de organisatie toe te laten groeien naar een toekomstbestendigere organisatie is strategische personeelsplanning. Centrale vraag is hoe we willen dat onze organisatie er in de toekomst (zeg 2025) uitziet en welke medewerkers we daarbij nodig hebben. Zet die situatie af tegen de medewerkers die we nu hebben en we weten waar we onze aandacht op moeten leggen. Feitelijk hebben we het hier over strategische personeelsplanning. We willen mede met het oog op de veranderende arbeidsmarkt proactief in blijven zetten op personeelsplanning. Om mensen te behouden betekent dit extra inzetten op loopbaanbegeleiding, scholing en opleiding. Inzetten op vitaliteit, o.a. het fit langer doorwerken, en hierbij gebruik maken van instrumenten als inzet trainees, werkervaringsplaatsen en als het nodig is maatwerk o.a. in de vorm van outplacement. Maar ook inspelen en gebruikmaken van technologische ontwikkelingen als HR analytics”
In 2019 is er een incidenteel budget van €300.000 uit de reserve bedrijfsvoering beschikbaar gesteld voor strategische personeelsplanning. Dat budget is nu nagenoeg op, maar de acties lopen wel door. Omdat de situatie ieder jaar anders zal zijn, is een structureel budget voor strategische personeelsplanning niet passend. Het voorstel is om weer een incidenteel budget beschikbaar te stellen uit de reserve bedrijfsvoering, dit keer €100.000.
Leasekosten
In eerste instantie zou er alleen voor het jaar 2020 een 1-jarig leasecontract afgesloten worden voor 4 elektrische auto's. In het Mobiliteitsplan wordt onderzocht of de elektrische auto's blijven en hoe de hogere lasten structureel gedekt zullen worden. Het Mobiliteitsplan is nog niet vastgesteld. Daarom zijn de leasecontracten voor de 4 elektrische auto's met 1 jaar verlengd met de mogelijkheid deze maandelijks op te zeggen. Voor de verlening van het leasecontract van de elektrische auto's is geen dekking beschikbaar binnen de begroting van Noaberkracht. De extra kosten voor 2022 bedragen ongeveer €20.000. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering. De verwachting is dat het Mobiliteitsplan in 2023 gereed is en dat daarin de structurele dekking geregeld is.
Consumpties
Als gevolg van corona zijn we meer plaats-onafhankelijk gaan werken. Dat betekent dat er per saldo minder in beide gemeentehuizen gewerkt wordt. Dat zien we ook terug in de kosten voor consumpties. We gebruiken minder koffie en kantinebenodigdheden. Dit leidt in 2022 tot een besparing van ongeveer €18.000. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering.
Vakliteratuur
We zien dat de kosten voor vakliteratuur de afgelopen jaren opgelopen zijn. Deels kwam dat door hogere prijzen waarvoor via het 1e programmajournaal aanvullend budget is geregeld. Deels komt dat ook doordat we meer abonnementen op vakliteratuur afgesloten hebben. Dit leidt tot een extra kostenpost van €20.000 in 2022. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering.
Inkomsten ICT
Dit jaar zijn er een aantal medewerkers geweest die hardware overgenomen hebben van Noaberkracht. Hiervoor betalen zij een vergoeding. Dit heeft geleid tot een inkomst van €16.000. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering.
eDienstverlening
Ten behoeve van de eDienstverlening (Belastingportaal, eDiensten Burgerzaken, en eDiensten Mijn Regie) zijn extra Digid aansluitingen nodig via Logius. Logius brengt hiervoor éénmalige kosten in rekening van in totaal € 15.000. Dekking van deze kosten vinden plaats vanuit de gemeenten. Aan de hand van de verdeelsleutel kunnen de benodigde incidentele bedragen overgeheveld worden naar Noaberkracht. Het structurele budget is geregeld via het project.
Stijging Investerings- en onderhoudskosten ICT door toename aantal medewerkers
Vanwege de personeelstoename zijn er 36x extra smartphones bij gekocht en 28x laptops met bijbehorende software licenties. De extra softwarelicenties zijn allen in 2022 aangekocht. De extra kosten zijn als volgt:
- 28x software licenties Laptopgebruikers € 22.568.
- 16x software licenties Desktopgebruikers € 11.856.
Een van de verklaringen voor het toenemende aantal medewerkers is de deelname aan het Generatiepact. Er zijn al nieuwe mensen in dienst genomen als voorsortering op het vertrek van deelnemende medewerkers.
Voor de extra licentiekosten moet dekking gevonden worden. Het voorstel is om deze kosten voor 2022 te dekken uit de flexibele schil van Noaberkracht. In 2023 wordt het aantal medewerkers opnieuw bekeken. Structurele mutaties worden dan meegenomen in het 1e programmajournaal 2023 en meerjarig in de begroting 2024.
Voor de afschrijvingslasten van de smartphones en de laptops geldt ook dat er aanvullend budget nodig is. Deze lasten hebben we per 2023. Voor deze lasten geldt ook dat de mutaties meegenomen worden in het 1e programmajournaal 2023 en meerjarig in de begroting 2024.