| RESERVE BEDRIJFSVOERING | |
|---|---|
| Bedrag | |
| Stand begin 2024 | € 878.000 |
| Onttrekkingen: | |
| Salarislasten trainees | € 150.000 |
| Sturingsfilosofie | € 125.000 |
| Samenlevingsgericht werken | € 25.000 |
| Eigen regie op fit - seniorenregeling | € 250.000 |
| Inrichtingskosten koppelvlak IAM en SSO | € 2.500 |
| Inrichtingskosten VIS2 | € 16.000 |
| Digitalisering bouwarchieven | € 58.000 |
| Quickscan informatieveiligheid | € 11.000 |
| Saldo van de jaarrekening 2023 | € 214.500 |
| Verhogen arbobudget RI&E's | € 11.000 |
| Stand reserve | € 15.000 |
Mutaties programmajournaal
Terug naar navigatie - 6.1 Financiële samenvatting - Mutaties programmajournaal| MUTATIES | |||
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Kosten | Bijdrage Dinkelland | Bijdrage Tubbergen |
| Cao verhoging | € 1.198.000 | € 688.000 | € 510.000 |
| Nog niet ingevulde vacatures bedrijfsplan | € -568.000 | € -372.000 | € -196.000 |
| Beleidsadviseur veiligheid, toezicht en handhaving en omgevingswet | € 65.000 | € 37.000 | € 28.000 |
| WOZ werkzaamheden TOG | € 55.000 | € 31.000 | € 24.000 |
| Inhuur afhandeling bezwaarschriften | € 51.000 | € 29.000 | € 22.000 |
| Instellen meldpunt wet goed verhuurschap | € 28.000 | € 16.000 | € 12.000 |
| Formatie backoffice Participatiewet | € 160.000 | € 90.000 | € 70.000 |
| Tijdelijk extra formatie implementatie Participatiewet | € 50.000 | € 28.000 | € 22.000 |
| Onderhoud Suite4werk en Suite4inkomen Participatiewet | € 35.000 | € 20.000 | € 15.000 |
| Verhogen budget abonnementen Participatiewet | € 50.000 | € 28.000 | € 22.000 |
| Arbeidsmarktcommunicatie | € 30.000 | € 17.000 | € 13.000 |
| Vitaliteit | € 20.000 | € 11.000 | € 9.000 |
| Digitale dienstverlening | € 40.000 | € 23.000 | € 17.000 |
| Uitvoeringskosten Omgevingswet | € 250.000 | € 139.000 | € 111.000 |
| Totaal | € 1.464.000 | € 785.000 | € 679.000 |